序 号

稽查事项(调阅案件应注明案卷号或日期)

存在问题

整改意见

1

山东大海天印染有限公司污染源现场监察记录（2017年5月16日）

1.联系电话未填；

2.在线监测数据计量单位未填；

3.人工采样情况采样地点未填。

规范执法行为与文书制作

2

山东昌邑石化有限公司污染源现场监察记录（2017年5月17日）

1.现场负责人职务未填；

2.废气治理设施运行情况未填；

3.在线监测数据计量单位未填；

4、人工采样情况采样地点未填。

规范执法行为与文书制作

3

昌邑华晨纺织印染有限公司污染源现场监察记录（2017年5月17日）

1.联系电话未填；

2.在线监测数据计量单位未填；

3.被检查单位负责人签字处时间未填。

规范执法行为与文书制作

4

 山东大有印染织造有限公司污染源现场监察记录（2017年5月5日）

1.联系电话未填；

2.废气治理设施脱销工艺未填；

3.在线监测数据计量单位未填。

规范执法行为与文书制作

5

昌邑市奎聚天宇浆纱厂污染源现场监察记录（2017年5月24日）

现场检查结论不详细，未记录废水产生及处理、去向情况等内容。

规范执法行为与文书制作

6

潍坊海特印染奎聚有限公司污染源现场监察记录（2017年6月14日）

现场检查结论不详细，未记录生产负荷、污水处理设施运行负荷、运行情况等内容。

规范执法行为与文书制作

7

潍坊亿兴化工奎聚有限公司污染源现场监察记录（2017年6月13日）

8

昌邑市佳信织造有限公司污染源现场监察记录（2017年6月12日）

现场检查结论不详细，未记录生产负荷等内容。

规范执法行为与文书制作

9

昌邑华利达印染有限公司污染源现场监察记录（2017年6月13日）

1.联系电话未填；

2.废水排放去向未填写；

3.未记录生产负荷、污水处理设施运行负荷、废气处理设施运行情况等内容。

规范执法行为与文书制作

10

昌邑虹源助剂有限公司污染源现场监察记录（2017年6月12日）

现场检查结论不详细，未记录生产负荷、污染处理实施运行情况等内容。

规范执法行为与文书制作

11

昌邑市围子镇昌浩铸造厂违反环评、“三同时”制度案（昌环罚【2017】42号）

1.本案涉及两个环境违法行为，只处罚未批先建违法行为，违反“三同时”违法行为未处罚；

2.案件内部处理审批表、行政处罚决定书没有使用自由裁量权说明；

3.缺少后督察程序；

4.行政处罚决定书制作不规范。.

规范执法行为与文书制作

12

山东大有印染织造有限公司超标排污案（昌环罚【2017】145号）

1.本案缺少后督察程序；

2.缺少排污费计算说明；

3.缺少2017年4月26日现场检查记录；

4.4月26日在线监测数据与在线排口人工取样监测数据、在线排口与总排口人工取样监测数据差距大，没有调查原因；

5、文书制作不规范。如《责令改正违法行为决定书》之“现责令你单位立即停止违法排放污染物行为”与“限期5日内实现水污染物达标排放”相矛盾、行政处罚事先告知书送达回证未注明收件人与被送达人关系等。

规范执法行为与文书制作

13

潍坊中誉印染织造有限公司涉环境违法行政拘留案

1.案件移送材料清单移送部门人员未签移送时间；

2.移送书经办人未签署时间；

3.审批表昌环拘移【2017】6号局领导无审批意见；

4.审批表昌环拘移【2017】6号行政拘留处罚移送依据和处理意见违法单位名称错误。

规范文书制作

14

日常稽查

1.2016年一般污染源、2016年三、四季度重点污染源抽查频次不足，抽签影像资料未留存；

2.农村和生态环境监察未纳入年度环境监察计划；

3.移动执法系统现场检查影像资料等附件未上传；

按照要求开展工作